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协同系统推送单据待办审批池（分管副总经理 · 赵志远）
实时直连集团 OA 办公、ERP 供应链与 SAP 物资主数据系统；AI 自动化完成静默预审与勾稽核对
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| 呈批单号 | 合同呈批事项 | 申报部门 / 经办人 | 相对方签约供应商 | 呈批申报金额 | 来源系统 | AI 初审预警诊断 | 流转状态 | 业务办理 | |
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| REQ-202609-001 | 2026年度秋季万吨级大豆原粮毛油采购框架协议 文号: ZR-PO-202609-0081 · 接收: 2026-09-05 20:30 | 大宗原料采购部 张建国（高级采购经理） | 中粮油脂控股（北方）销售有限公司 | ¥1,200,000 | OA协同办公系统 | 存在勾稽差额 ⚠️ 存在 ¥50,000 元勾稽差额；金额超 100 万元未附“三重一大”党委会前置决议文号 | 待审中 | ||
| REQ-202609-002 | 高活性复合面包改良剂及酵母伴侣年度战略直供协议 文号: ZR-QC-202609-0115 · 接收: 2026-09-05 21:15 | 烘焙食品技术研发中心 李晓雅（品控研发工程师） | 上海安琪生物发酵工程技术有限公司 | ¥380,000 | ERP供应链采购系统 | 致命违规拦截 🚫 致命合规风险：合同约定 95.0% 合格率验收，违背集团《食品质量合规规范》99.8% 底线且免除第三方 CMA 报告 | 待审中 | ||
| REQ-202609-003 | 山东生产基地鲜活果蔬原产地冷链直采直运年度框架协议 文号: ZR-LOG-202609-0203 · 接收: 2026-09-05 21:40 | 仓储冷链物流事业部 王洪波（物流调度主管） | 顺丰冷链物流（上海）有限公司 | ¥420,000 | SAP物资主数据平台 | 合规符合放行 ✓ 要素完全勾稽匹配，入围年度 A 级合格名录，符合免公开招标标准，建议快速放行 | 待审中 | ||
| REQ-202609-004 | 山东寿光现代农业基地绿色有机蔬菜年度直配框架协议 文号: ZR-AGR-202609-0301 · 接收: 2026-09-06 08:10 | 基地直采事业部 刘建民（基地直采专员） | 山东寿光农发绿色果蔬集团有限公司 | ¥310,000 | ERP供应链采购系统 | 合规符合放行 ✓ 准入资质审核完备，入选省农业产业化龙头企业，要素无差额，符合合规免检放行条件 | 待审中 | ||
| REQ-202609-005 | 天津精炼厂全自动高速吹瓶包装线年度备品备件集中直采协议 文号: ZR-EQ-202609-0412 · 接收: 2026-09-06 08:25 | 生产设备与动力工程部 陈长青（装备维护主管） | 达意隆智能包装机械（天津）有限公司 | ¥185,000 | SAP物资主数据平台 | 合规符合放行 ✓ 原厂原装易损件框架协议，年度集中比选入围目录，条款无异议，符合快速批量放行 | 待审中 | ||
| REQ-202609-006 | 华北智能化物流仓储AGV搬运机器人系统年度维保与升级服务协议 文号: ZR-IT-202609-0520 · 接收: 2026-09-06 08:30 | 仓储冷链物流事业部 赵铁柱（物流总监） | 北京极智嘉科技股份有限公司 | ¥260,000 | OA协同办公系统 | 存在勾稽差额 ⚠️ 附件缺失技术运维安全责任险凭证，且 SLA 响应违约金上限被约定为 0 | 待审中 |